Samil PwC · final review showcase

삼일 PwC AX 증거·통제·리뷰 보드

AX 개선 후보는 발견만으로 충분하지 않고, 증거 충분성 및 승인 전 과장 표현 차단이 함께 필요하다.

사람 개입 조건
근거 부족, 승인 전 효과 확정 표현, 통제 질문 미해결은 reviewer 확인

AX 컨설턴트, PM, reviewer의 업무 흐름

1. User Context고객사 업무 병목 후보를 개선 과제로 제안하기 전에 근거, 통제 질문, reviewer trail을 함께 검토해야 하는 상황
2. AI Judgmentmatched signals, risk level, reason
3. Human Gate근거 부족, 승인 전 효과 확정 표현, 통제 질문 미해결은 reviewer 확인
4. Next Action근거 누락 후보를 reviewer 확인으로 전환하고 trail을 생성
SP-01

월말 검토가 지연되고 근거 파일이 흩어져 있다.

needs_evidence
SP-02

반복 보고서 취합이 수작업이고 출처는 하나다.

ready_for_review
SP-03

승인 전 효과를 확정 수치로 적고 싶다.

control_block

Workflow

  1. 병목 후보 수집
  2. 증거 묶음 연결
  3. 통제 질문 적용
  4. reviewer trail 생성

Technical Evidence

Internal review flags and evidence hashes are stored in the packaged JSON files, not in the first screen.